(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.743 | -1.899 | -1.892 | -1.826 | -1.808 |
Mutaties reserves | 2.267 | 3.321 | 348 | 289 | 269 |
Burgerzaken | -717 | -854 | -762 | -766 | -735 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -228 | -300 | -116 | -117 | -156 |
Overhead | -10.061 | -8.667 | -8.560 | -8.516 | -8.741 |
Treasury | 945 | 764 | 756 | 742 | 735 |
OZB woningen | 3.822 | 3.922 | 4.024 | 4.129 | 4.236 |
OZB niet-woningen | 1.988 | 2.139 | 2.088 | 2.141 | 2.210 |
Belastingen overig | 9 | -210 | -197 | -198 | -198 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 47.538 | 46.254 | 48.913 | 51.280 | 48.057 |
Overige baten en lasten | -765 | -1.064 | -1.200 | -1.380 | -1.537 |
Bestuur en ondersteuning | 43.056 | 43.407 | 43.404 | 45.780 | 42.332 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -1.525 | -1.618 | -1.642 | -1.669 | -1.701 |
Openbare orde en veiligheid | -751 | -1.015 | -962 | -974 | -881 |
Veiligheid | -2.275 | -2.634 | -2.604 | -2.643 | -2.582 |
Verkeer, wegen en water | -3.795 | -4.607 | -4.877 | -5.075 | -5.420 |
Parkeren | -100 | -85 | -95 | -101 | -100 |
Economische havens en waterwegen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -3.895 | -4.691 | -4.972 | -5.175 | -5.520 |
Economische ontwikkeling | -199 | -219 | -100 | -100 | -100 |
Bedrijfsloket- en regelingen | -45 | -73 | -66 | -84 | -84 |
Economische promotie | -450 | -556 | -318 | -315 | -313 |
Economie | -694 | -849 | -483 | -500 | -497 |
Openbaar basisonderwijs | -464 | -593 | -592 | -593 | -594 |
Onderwijshuisvesting | -1.473 | -1.306 | -1.365 | -1.596 | -1.540 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -847 | -860 | -871 | -884 | -893 |
Onderwijs | -2.783 | -2.759 | -2.827 | -3.072 | -3.026 |
Sportbeleid en activering | -477 | -399 | -404 | -411 | -415 |
Sportaccommodaties | -599 | -874 | -933 | -901 | -892 |
Cultuurpresentatie, productie participat | -94 | -365 | -311 | -313 | -314 |
Musea | -145 | -156 | -155 | -155 | -154 |
Cultureel erfgoed | -124 | -138 | -138 | -138 | -142 |
Media | -408 | -424 | -434 | -444 | -454 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -2.491 | -2.566 | -2.571 | -2.550 | -2.565 |
Sport, cultuur en recreatie | -4.337 | -4.922 | -4.947 | -4.912 | -4.936 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.576 | -3.137 | -3.008 | -3.074 | -2.852 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -1.150 | -927 | -942 | -947 |
Inkomensregelingen | -3.866 | -2.486 | -1.837 | -1.912 | -1.950 |
Begeleide participatie | -3.146 | -3.037 | -2.831 | -2.609 | -2.393 |
Arbeidsparticipatie | -131 | -126 | -126 | -127 | -127 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.914 | -508 | -499 | -503 | -503 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ | -4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -3.371 | -3.442 | -3.515 | -3.569 |
Begeleiding (WMO) | 0 | -1.585 | -1.616 | -1.648 | -1.681 |
Dagbesteding (WMO) | 0 | -668 | -683 | -698 | -714 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -121 | -122 | -124 | -127 |
Maatwerkdienst-verlening 18- | -7.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | -1.592 | -1.629 | -1.665 | -1.705 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | -3.573 | -3.655 | -3.733 | -3.823 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -422 | -425 | -428 | -431 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -329 | -333 | -336 | -341 |
Pleegzorg | 0 | -129 | -132 | -134 | -138 |
Gezinsgericht | 0 | -129 | -132 | -134 | -138 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -893 | -913 | -933 | -956 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 0 | -201 | -204 | -207 | -210 |
Gesloten plaatsing | 0 | -335 | -338 | -341 | -345 |
Geescaleerde zorg 18+ | -315 | -18 | -18 | -18 | -19 |
Jeugdbescherming | 0 | -224 | -229 | -234 | -239 |
Jeugdreclassering | 0 | -46 | -47 | -48 | -49 |
Sociaal domein | -24.294 | -24.078 | -23.146 | -23.363 | -23.256 |
Volksgezondheid | -1.130 | -1.274 | -1.293 | -1.321 | -1.274 |
Riolering | 810 | 741 | 672 | 760 | 818 |
Afval | 1.125 | 1.174 | 1.177 | 1.181 | 1.113 |
Milieubeheer | -1.328 | -1.152 | -965 | -979 | -947 |
Begraafplaatsen | -104 | -121 | -122 | -119 | -118 |
Volksgezondheid en milieu | -626 | -633 | -532 | -478 | -408 |
Ruimtelijke ordening | -650 | -535 | -363 | -370 | -383 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -308 | 238 | 20 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | -538 | -1.486 | -605 | -612 | -594 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.495 | -1.783 | -948 | -982 | -977 |
Totaal | 2.656 | 1.058 | 2.945 | 4.655 | 1.129 |
