TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tm berap | mutaties in slotwijziging | Totaal | Meerjarenraming | ||||
Bestuur en ondersteuning | -2.984 | -95 | 319 | -2.815 | -3.101 | -2.770 | -2.709 | -2.700 | |
Veiligheid | -2.153 | -85 | -38 | -2.275 | -2.634 | -2.604 | -2.643 | -2.582 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -4.001 | 73 | 33 | -3.895 | -4.691 | -4.972 | -5.175 | -5.520 | |
Economie | -751 | -232 | 289 | -694 | -849 | -483 | -500 | -497 | |
Onderwijs | -2.384 | -333 | -65 | -2.783 | -2.759 | -2.827 | -3.072 | -3.026 | |
Sport, cultuur en recreatie | -4.493 | -176 | 347 | -4.337 | -4.922 | -4.947 | -4.912 | -4.936 | |
Sociaal domein | -22.807 | -1.949 | 461 | -24.294 | -24.078 | -23.146 | -23.363 | -23.256 | |
Volksgezondheid en milieu | 24 | -743 | 94 | -626 | -633 | -532 | -478 | -408 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.236 | -576 | 317 | -1.495 | -1.783 | -948 | -982 | -977 | |
Totaal baten en lasten per programma | -40.811 | -4.116 | 1.782 | -43.215 | -45.476 | -43.254 | -43.859 | -43.928 | |
Lokale heffingen | 5.882 | -63 | 5.819 | 5.852 | 5.916 | 6.073 | 6.249 | ||
Algemene uitkeringen | 40.956 | 4.173 | 2.410 | 47.538 | 46.254 | 48.913 | 51.280 | 48.057 | |
Dividend | 257 | 76 | 9 | 341 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
Saldo financieringsfunctie | -41 | 48 | 6 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -170 | -116 | 246 | -40 | -490 | -683 | -876 | -1.040 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 46.924 | 4.092 | 2.649 | 53.665 | 51.880 | 54.410 | 56.740 | 53.529 | |
Overhead | -8.005 | -2.104 | 48 | -10.061 | -8.667 | -8.560 | -8.516 | -8.741 | |
Onvoorzien | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -1.893 | -2.129 | 4.480 | 389 | -2.263 | 2.596 | 4.366 | 860 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | |||||||||
Mutaties reserves | 2.211 | 2.971 | -2.915 | 2.267 | 3.321 | 348 | 289 | 269 | |
Mutaties reserves | 2.211 | 2.971 | -2.915 | 2.267 | 3.321 | 348 | 289 | 269 | |
Resultaat | 319 | 842 | 1.565 | 2.656 | 1.058 | 2.945 | 4.655 | 1.129 | |