Overhead

In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO).
Van het beschikbare budget van € 103.000 in 2022 worden onder andere projectleiderskosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 50.000 door te schuiven naar 2023 voor verdere implementatie.

Doordat de overgang van naar het nieuwe zaaksysteem en DMS langer duurde in 2022 en voor het overzetten van de oude gegevens naar de nieuwe omgeving een extra applicatie nodig was, zijn de kosten hoger uitgevallen. Deze kosten zijn meegenomen in de slotwijziging.

Een aantal voor 2022 voorgenomen acties in het kader van de doorontwikkeling zijn doorgeschoven naar 2023. Derhalve dat het restant van het reguliere doorontwikkelingsbudget van € 80.000 zal worden doorgeschoven naar 2023. Dit geldt ook voor het in het bestuursakkoord voor 2022 beschikbaar gestelde  budget van € 75.000.

In het kader van de Cao 2022 en volgende jaren opgenomen mogelijkheid voor medewerkers om (extra) verlof te sparen dient in het kader van de slotwijziging een bedrag van € 20.000 aan de voorziening te worden toegevoegd. Dit indicatieve bedrag is gebaseerd op bestaande inzichten. De werkelijk noodzakelijk storting zal plaatsvinden in de jaarrekening 2022.

Voor werving en Selectie is als gevolg van een groot aantal vrijgekomen vacatures in 2022 het reguliere budget onvoldoende voor de noodzakelijke wervingsactiviteiten. Daarom is een éénmalige ophoging van het budget van € 23.000 noodzakelijk. Daarnaast is vanwege meer noodzakelijke (en wettelijk bepaald) re-integratietrajecten als vooraf bij het opstellen van de begroting 2022 ingeschat (noodzakelijk voor terugkeer langdurig zieke medewerkers in het werkproces) een extra budget van € 7.500 nodig.

Omdat het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 trager gaat dan gewenst hebben de werkgevers Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) met de vakbonden afgesproken om gemeentelijke medewerkers die onder de Cao gemeenten vallen in december 2022 een eenmalige uitkering te geven. Het betreft een bedrag van € 750 bruto voor medewerkers tot en met schaal 8 en € 375 bruto voor medewerkers vanaf schaal 9. Voor de gemeente Stein komt dit neer op een last van circa € 85.000, waar in deze slotwijziging rekening mee is gehouden.