Toelichting mutaties
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Vrijval budget opleidingen/studies collegeleden | 30 | |
Toevoeging aan voorziening wethoudersuitkeringen | -25 | |
Doorschuiven budget strategische visie | 28 | -28 |
Vrijval verwacht restantbudget Economische samenwerking Zuid-Limburg | 60 | |
Toevoeging restantbudget Middengebied aan daartoe gevormde reserve | 55 | |
Verkiezingen | 15 | |
Doorschuiven verkoopopbrengsten gronden | -20 | 20 |
Doorschuiven bedrijfsvoering WOO (50) en doorontwikkeling (9) | 59 | -59 |
Actualisatie budget ICT | -48 | |
Doorschuiven budget doorontwikkeling | 155 | -155 |
Storting in voorziening verlofsparen | -20 | |
Actualisatie budget werving en selectie en arbo kosten | -30 | |
Eenmalige uitkering gemeentelijke medewerkers | -85 | |
Actualisatie rente | 48 | |
Actualisatie opbrengsten lokale heffingen | -18 | |
Bijdrage verwacht tekort BsGW 2022 | -36 | |
Vrijval stelpost BCF 2022 | -31 | |
Septembercirculaire 2022 | 1.203 | |
Algemene uitkering voorgaande jaren | -33 | |
Compensatie rijk inkomstenderving corona | 144 | |
Compensatieregeling Voogdij/18+ | 516 | |
Energietoeslag 2023 (decembercirculaire 2022) | 611 | |
Onvoorzien | 25 | |
Inzet stelpost prijscompensatie | 90 | |
Vrijval restant stelpost prijscompensatie | 331 | |
Ambtelijke inzet Oekraïne (toelichting in programma Sociaal Domein) | -66 | |
Doorschuiven sloop en herinrichtingskosten voormalig schoolgebouw Meers | 175 | -175 |
Totaal | 3.133 | -397 |
Mutaties reserves: | 2022 | 2023 |
Algemene reserve | ||
Doorschuiven budgetten | ||
Doorschuiven cliëntvolgsysteem | -115 | 115 |
Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein | -104 | 104 |
Doorschuiven stimuleringsregeling burgerkracht | -80 | 80 |
Doorschuiven projectbudget Vidar | -105 | 105 |
Doorschuiven budget asbestsanering Avonturijn | -13 | 13 |
Doorschuiven budget energietoeslag 2023 | -611 | 611 |
Doorschuiven budget financiële gezondheid | -23 | 23 |
Doorschuiven budget kunst-cultuur en subsidiebeleid | -56 | 56 |
Doorschuiven bedrijfsvoering WOO (50) en doorontwikkeling (9) | -59 | 59 |
Doorschuiven budget Wet kwaliteitsborging in de Bouw (WKB) | -36 | 36 |
Doorschuiven budget woonwagen locaties | -34 | 34 |
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid | -96 | 96 |
Doorschuiven budget doorontwikkeling | -155 | 155 |
Doorschuiven budget economisch beleid | -20 | 20 |
Doorschuiven opstellen kerkenvisie onderzoeken accommodaties | -30 | 30 |
Doorschuiven sanitaire Units | -165 | 165 |
Doorschuiven restant onderzoek internet | -10 | 10 |
Totaal | -1.712 | 1.712 |
Reserve implementatie Omgevingswet | ||
Storting rijksbijdrage implementatie Omgevingswet o.b.v. septembercirculaire | -217 | |
Onttrekking t.b.v. implementatiekosten | 110 | |
Totaal | -217 | 110 |
Coronareserve | ||
Toevoeging aan reserve in verband met uitkeringen Rijk | -171 | |
Totaal | -171 | 0 |
Krimpreserve | ||
Doorschuiven budgetten | ||
Doorschuiven LEADER-project | -28 | 28 |
Doorschuiven strategische visie | -28 | 28 |
Doorschuiven projectondersteuning Stationsomgeving Beek-Elsloo | -24 | 24 |
Doorschuiven investeringsbijdrage St. Jozefkerk | -135 | 135 |
Doorschuiven exploitatiebijdrage St. Jozefkerk | -9 | 9 |
Doorschuiven sloop en herinrichting vm schoolgebouw Meers | -175 | 175 |
Totaal | -399 | 399 |
Reserve pilots duurzaamheid | ||
Doorschuiven duurzaamheid | -200 | 200 |
Totaal | -200 | 200 |
Reserve Economische Samenwerking Zuid-Limburg | ||
Toevoeging restantbudget Middengebied | -55 | |
Totaal | -55 | 0 |
Algemene reserve BG | ||
Onttrekking ten gunste van verwacht verlies bouwgrondexploitaties | ||
Totaal | 50 | 0 |
Reserve Parkeerplaats Berg | ||
Storting in bruteringsreserve door meerkosten investering | -40 | |
Totaal | -40 | 0 |
Reserve Parkeerplaats Steinerbos | ||
Storting in bruteringsreserve door meerkosten investering | -80 | |
Totaal | -80 | 0 |
Reserve Uitvoeringsprogramma toerisme | ||
Storting restantbudget 2022 in daartoe bestemde reserve | -90 | |
Totaal | -90 | 0 |